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2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6．指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8．承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、村镇建设服务中心和产业发展服务中心。机构核定编制人数98名，其中行政编制38名，行政工勤编制1名，事业编制59名。单位实有在职人数89人，其中行政在职人员35人，行政工勤在职人员1人，事业在职人员53人。

（三）单位构成。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计2895.17万元，支出总计2895.17万元。收支较上年决算数减少5.97万元、下降0.2％，主要原因：一是税收和非税收入下降；二是人员较2020年减少。

2．收入情况。2021年度收入合计2895.17万元，较上年决算数减少5.97万元，下降0.2％，主要原因是税收和非税收入下降。其中：财政拨款收入2895.17万元，占100.0％。

3．支出情况。2021年度支出合计2895.17万元，较上年决算数减少5.97万元，下降0.2％，主要原因是人员较2020年减少。其中：基本支出2203.63万元，占76.1％；项目支出691.54万元，占23.9％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是本部门2021年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2895.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.97万元，下降0.2％。主要原因：一是税收和非税收入下降；二是人员较2020年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2895.17万元，较上年决算数减少5.97万元，下降0.2％。主要原因是税收和非税收入下降。较年初预算数增加206.29万元，增长7.7％。主要原因：一是对2020年度税收进行了清算补助及非税返还；二是新增食品药品监督管理员经费（区级配套）及特殊人群职业年金等专项补助。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2895.17万元，较上年决算数减少5.97万元，下降0.2％。主要原因是人员较2020年减少。较年初预算数增加206.29万元，增长7.7％。主要原因是新增食品药品监督管理员经费（区级配套）及特殊人群职业年金等专项支出。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致，主要原因是本部门2021年度无结转结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出948.57万元，占32.8％，较年初预算数增加76.52万元，增长8.8％，主要原因是工资、社保增支调标。

（2）文化旅游体育与传媒支出76.57万元，占2.6％，较年初预算数减少37.06万元，下降32.6％，主要原因是受疫情影响减少活动次数，活动费用减少。

（3）社会保障与就业支出916.08万元，占31.6％，较年初预算数增加160.76万元，增长21.3％，主要原因是新增特殊人群职业年金及职业年金做实等专项支出。

（4）卫生健康支出93.73万元，占3.2％，较年初预算数减少3.97万元，下降4.1％，主要原因是人员较2020年减少。

（5）城乡社区支出152.25万元，占5.3％，较年初预算数减少32.34万元，下降17.5％，主要原因是落实政府过“紧日子”相关文件精神，进一步厉行节约，减少支出。

（6）农林水支出528.52万元，占18.3％，较年初预算数减少30.83万元，下降5.5％，主要原因是落实政府过“紧日子”相关文件精神，进一步厉行节约，减少支出。

（7）住房保障支出153.36万元，占5.3％，较年初预算数增加67.56万元，增长78.7％，主要原因是工资调标导致公积金缴费支出增加。

（8）灾害防治及应急管理支出26.09万元，占0.9％，较年初预算数增加5.65万元，增长27.6％，主要原因是工资、社保增支调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2203.63万元。其中：人员经费1912.3万元，较上年决算数减少49.2万元，下降2.5％，主要原因是人员较2020年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费291.33万元，较上年决算数增加151.88万元，增长108.9％，主要原因：一是临聘人员劳务外包后经济分类科目变化；二是镇村换届选举支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计30.98万元，较年初预算数减少3.64万元，下降10.5％；较上年支出数减少4.11万元，下降11.7％。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是2021年减少公务车辆2辆，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

本部门2021年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费18.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各部门业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.82万元，下降13.4％；较上年支出数减少1.89万元，下降9.4％。主要原因是2021年减少公务车辆2辆，同时，厉行节约，严格落实公车使用规定，减少公车使用。

公务接待费12.8万元，主要用于接待上级部门到我单位检查、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降6.0％；较上年支出数减少2.22万元，下降14.8％，主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待标准、人次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待176批次1872人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费68.39元，车均购置费0万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.29万元，较上年决算数减少1.91万元，下降30.8％，主要原因是精简会议，压缩一般性支出。

本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.32万元，下降91.4％，主要原因是培训人员及次数较上年大幅度减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出246.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加173.2万元，增长235.1％，主要原因是临聘人员劳务外包后经济分类科目变化及镇村换届选举支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1855.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1584.15万元、政府采购服务支出270.98万元。授予中小企业合同金额1855.13万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额1584.15万元，占政府采购支出总额的85.4％。主要用于2021年城乡清扫保洁、王家坝村公共广场建设、农村建设用地复垦、王家坝村金丝皇菊育苗基地基础设施建设、2021年农村公路建设及温塘至营寨公路建设等工程项目及服务。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金691.54万元。从评价情况来看，在预算执行过程中严格执行专款专用，对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，预算执行情况较好，项目总体绩效目标完成情况较好。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023－48302301。